Información de proveedores
Políticas y directrices
Mass General Brigham (anteriormente Partners HealthCare) (Cliente) requiere que los proveedores (empresa) realicen ciertas verificaciones de antecedentes para los empleados de la empresa asignados a trabajar en un sitio de Mass General Brigham por más de tres semanas o que tendrán acceso a Información de Salud Protegida. Además, el personal temporal que sirva por cualquier período de tiempo debe cumplir con estos requisitos. Se espera que la empresa mantenga documentación de cumplimiento de estos requisitos y pueda demostrar cumplimiento, si se solicita. Si un empleado de la empresa no puede cumplir satisfactoriamente con estos requisitos, la empresa debe contactar al Cliente antes de que el empleado comience a trabajar para Mass General Brigham para determinar los próximos pasos. Cualquier comunicación que contenga información personal debe enviarse a través de correo electrónico seguro/cifrado.
Las preguntas sobre estos estándares deben dirigirse a Policía y Seguridad a: policecori@partners.org.
Descargue el documento de Verificación de Antecedentes (PDF) para los detalles de este requisito.
Actualizado en junio de 2022
Mass General Brigham requiere que todos los representantes de proveedores, contratistas, consultores y personal temporal que trabajarán en cualquier instalación de Mass General Brigham o en el hogar de un paciente deben estar vacunados contra la gripe (si trabajan durante la temporada de gripe, del 15 de septiembre al 30 de abril).
Además, los representantes de proveedores, contratistas, consultores y personal temporal que trabajen en un hospital de Mass General Brigham, una instalación de atención médica o en el hogar de pacientes por más de tres semanas también deben cumplir con los Requisitos Adicionales de Prevención de Infecciones. Descargue el documento de Normas de Prevención de Infecciones (PDF)
Lea las Preguntas Frecuentes sobre las Normas de Prevención de Infecciones para Empresas (PDF)
Actualizado el 15 de junio de 2025
Mass General Brigham Incorporated ha contratado a Green Security para la acreditación de proveedores. Los representantes de proveedores que requieran acceso a áreas de atención al paciente en la mayoría de las instalaciones de Mass General Brigham deben estar registrados y obtener una credencial de Green Security para poder ingresar a las áreas de atención clínica/paciente.
Descargue el documento completo de Gafete y Acreditación en el Sitio (PDF)
Actualizado en diciembre de 2020
Obligaciones de Seguro para Empresas que Proporcionan Bienes y Servicios
Este documento describe las obligaciones de seguro para empresas que proporcionan bienes o servicios a Mass General Brigham y sus Afiliados.
Descargue el documento completo de Obligaciones de Seguro (PDF)
Actualizado en enero de 2025
Como organización sin fines de lucro, Mass General Brigham toma muy en serio sus responsabilidades fiduciarias y este enfoque en la contención de costos razonables se aplica a nuestra comunidad de proveedores. Los siguientes requisitos se aplican a los gastos de viaje que se cargan a Mass General Brigham y sus afiliados:
- Cualquier tiempo que pase cualquier empleado de la Empresa (“Empleado de la Empresa”) o agentes de la Empresa viajando hacia y desde sus hogares no contará como tiempo dedicado a proporcionar Servicios al Cliente. Cualquier tiempo adicional que pase un Empleado de la Empresa o tales agentes viajando a solicitud específica del Cliente contará como tiempo dedicado a proporcionar Servicios al Cliente. Dicho tiempo debe ser preaprobado por escrito por el Cliente con anticipación y estará sujeto a cualquier límite máximo de pago acordado por las partes para cualquier proyecto definido en particular.
- Los viajes (aéreos, ferroviarios, etc.) deben ser siempre en clase económica, independientemente de la duración del viaje.
- Los alquileres de automóviles deben ser de clase estándar/completa o inferior, a menos que se documente que una clase diferente de automóvil es menos costosa. Los gastos de gasolina, peajes, seguros y tarifas de estacionamiento para vehículos de alquiler también serán reembolsados, pero no las multas de estacionamiento, infracciones de tránsito, etc. Si se utiliza un vehículo personal, se reembolsará el kilometraje a la tarifa federal de kilometraje para vehículos de propiedad personal (actualmente $0.545/milla, pero se actualiza anualmente) y se reembolsarán los peajes y las tarifas de estacionamiento.
- Los gastos totales de comidas y gastos incidentales no pueden exceder la tarifa establecida por la Administración de Servicios Generales (GSA) federal para la región donde se realizará el trabajo (disponible en: https://www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates). En los días de viaje, el reembolso será del 75% del subsidio diario federal para la región.
- Se reembolsarán alojamientos razonables para una habitación individual estándar en un hotel de gama media. Se deben buscar alojamientos a largo plazo siempre que sea financieramente ventajoso.
- Los alquileres de películas, las tarifas de gimnasio, la limpieza en seco, etc. no son reembolsables, ni tampoco los gastos de llamadas telefónicas no directamente relacionados con el proyecto.
- Para situaciones o gastos inusuales, comuníquese con su contacto comercial de Mass General Brigham para obtener orientación. Pueden consultar la Política de Viajes para Empleados de Mass General Brigham para proporcionar orientación adicional detallada.
- Se deben proporcionar recibos originales para el reembolso de hotel, automóvil y viaje en avión. Las comidas y los incidentales se pagarán al subsidio diario federal a menos que el Cliente solicite lo contrario.
Descargue el documento de Requisitos de Gastos de Viaje (PDF)
Actualizado diciembre de 2020
El proveedor reconoce que si las facturas no se presentan de acuerdo con esta sección, Mass General Brigham (Cliente) no puede garantizar el pago oportuno de las tarifas.
Los pedidos y las facturas
El proveedor deberá presentar la(s) factura(s) por los pagos adeudados en virtud de este acuerdo tras recibir la aprobación por escrito del Cliente de los Servicios y/o Entregables. Para garantizar un pago oportuno y correcto, el proveedor reconoce y acepta adherirse a los siguientes procedimientos operativos estándar para la Recepción de Pedidos, Facturación y resolución de impagos. El incumplimiento de los procedimientos a continuación puede resultar en un retraso en el pago.
Recepción de pedidos
Los pedidos de Mass General Brigham deben ir acompañados de un PO en el formato estándar de Mass General Brigham: Un número de orden de compra debe ser una secuencia de 11 caracteres que comience con el prefijo “PO-“, seguido de 8 dígitos.
El proveedor debe reconocer y confirmar todos los detalles del pedido dentro de las 24 horas posteriores a la recepción.
EDI. El método preferido de Mass General Brigham para los reconocimientos de órdenes de compra es a través de EDI (Intercambio Electrónico de Datos) a través de GHX. Si su organización es capaz de este método, por favor comuníquese con POConfirmations@MGB.org.
CORREO ELECTRÓNICO. Las confirmaciones de pedido pueden enviarse a POConfirmations@MGB.org.
Facturación
Los términos de pago estándar para el Cliente son Net 45 días a partir de la fecha de la factura.
Todas las facturas deben contener, como mínimo: el número de factura, la fecha de la factura, el número de PO y la dirección de envío.
Solo se puede listar 1 PO por factura. No se puede listar más de 1 factura por página. No se pueden combinar múltiples facturas en páginas individuales.
Las facturas no deben incluir intereses ni cargos por pagos atrasados.
No se aceptarán acuerdos, hojas de cálculo de Excel, estados de cuenta, o cualquier cosa que no sea una copia de la factura en PDF o imagen TIF
Por favor, envíe solo 1 copia de cada factura.
Métodos de facturación
EDI: El método preferido de facturación de Mass General Brigham es a través de EDI (Intercambio Electrónico de Datos). Si su organización es capaz de este método de entrega de facturas, por favor contacte PHSMMISVENDORUPDATE@partners.org
Correo: Envíe las facturas que contengan el número de Orden de Compra en cada página a:
Mass General Brigham Attn: Cuentas por Pagar
399 Revolution Drive Suite 327 Somerville, MA 02145
Correo Electrónico: Las facturas que se transmitan por correo electrónico a: PHSPOINVOICE@PARTNERS.ORG deben seguir los requisitos técnicos a continuación.
- Las facturas DEBEN ser enviadas como archivos adjuntos que sean un “.pdf” o “.tif” no encriptados con una profundidad de bits máxima de 24.
- Los archivos adjuntos deben contener SOLO facturas (por favor no incluya páginas de portada, estados de cuenta, acuerdos, etc.).
- El número de Orden de Compra DEBE ser referenciado y visible en cada factura.
- Por favor, limite una factura a cada PDF.
NOTA: Al enviar una factura con un número de PO “escrito a mano”, asegúrese de usar solo tinta negra. Otra tinta de color no se escanea bien, y el número de PO a menudo es ilegible.
Pago
Las consultas de pago pueden dirigirse al departamento de Soporte de Operaciones de la Cadena de Suministro al 617-726-2142.
Resolución de pagos no realizados o pagos cortos
Si el Proveedor se entera de algún problema relacionado con el pago, el Negocio deberá contactar al Soporte de Operaciones de la Cadena de Suministro al 617-726-2142. Mientras las partes estén comprometidas en discusiones comerciales de buena fe destinadas a lograr una resolución a tales problemas, los pedidos no serán retenidos.
Los proveedores deben contactar a nuestro departamento de Soporte de Operaciones de la Cadena de Suministro al 617-726-2142 inmediatamente una vez que una factura esté vencida o se determine que ha sido pagada de manera incompleta.
Todas las presentaciones al Soporte de Operaciones de la Cadena de Suministro requieren un número de ticket, que se puede obtener llamando al 617-726-2142. Se emite un nuevo número de ticket para cada caso/llamada. Una vez que se obtiene un ticket, las facturas que requieran resolución pueden ser enviadas por correo electrónico a la dirección proporcionada.
Las presentaciones al Soporte de Operaciones de la Cadena de Suministro que no estén acompañadas por el número de ticket correcto para las facturas presentadas no serán aceptadas.
Gastos de viaje u otros gastos de bolsillo
Los gastos de viaje y otros gastos de bolsillo deben cumplir con los Requisitos de Gastos de Viaje de Mass General Brigham (PDF) incluyendo la documentación de los gastos reales donde sea necesario y un límite de gastos de viaje y otros costos que no excedan el nueve por ciento (9 %) de los honorarios totales pagados, a menos que las Partes acuerden lo contrario por escrito.
El Cliente reembolsará al Proveedor por los gastos razonables directamente relacionados con los Servicios, únicamente en la medida en que el Cliente haya autorizado dichos gastos por escrito con antelación.
Descargue el documento de Procedimientos de Facturación (PDF)
Actualizado en febrero de 2025
Mass General Brigham espera que los proveedores cuyo software o hardware se utilizará en nuestro entorno de producción sigan los Requisitos de Gestión de Cambios de IS.
Descargue el documento completo de Gestión de Cambios de Servicios de Información (PDF)
Actualizado en diciembre de 2020
Mass General Brigham da la bienvenida y apoya sus relaciones con los Proveedores y tiene muchas formas diferentes en las que interactúa con ellos. Estas relaciones son esenciales para apoyar la misión de Mass General Brigham de proporcionar, promover y respaldar atención al paciente de alta calidad y de vanguardia, investigación y educación médica. Al mismo tiempo, Mass General Brigham reconoce que estas relaciones pueden dar lugar a conflictos de interés que crean un riesgo de introducir sesgo, o la apariencia de sesgo, en cómo Mass General Brigham lleva a cabo su misión y sus operaciones comerciales. Para gestionar este riesgo, Mass General Brigham tiene una extensa política de conflictos de interés que aborda la preocupación sobre el sesgo potencial en todos los diferentes tipos de relaciones que Mass General Brigham tiene con los Proveedores.
Un componente principal de la política de conflictos de interés de Mass General Brigham que es relevante en el contexto de los contratos comerciales es una prohibición integral de regalos de todos los Proveedores. Esta prohibición se aplica a todos los empleados de Mass General Brigham, incluidos todos los médicos empleados a tiempo completo y a tiempo parcial, y a otras personas cuando actúan en calidad de Mass General Brigham. La definición de regalos prohibidos por esta política incluye muchas cosas que los Proveedores están acostumbrados a ofrecer a sus clientes; abarca comidas, viajes, entradas para eventos deportivos, cestas de vacaciones e incluso artículos de valor mínimo como bolígrafos y tazas de café. Además de este estándar de Mass General Brigham, los médicos y otros prescriptores están sujetos a requisitos estatales y federales particularmente estrictos en relación con la aceptación de artículos o servicios de proveedores farmacéuticos o de dispositivos médicos, y los regalos de los proveedores también pueden violar las leyes anti-soborno.
Además de prohibir regalos dados directamente a individuos afiliados a MGH, la política de regalos de Mass General Brigham prohíbe regalos a una institución afiliada a Mass General Brigham que estén destinados, en última instancia, al uso o beneficio personal de individuos de Mass General Brigham, como un regalo a un departamento de Mass General Brigham de alimentos o apoyo para una comida departamental para sus miembros.
Como proveedores de Mass General Brigham, esperamos que las empresas sean conscientes de y sigan esta política de regalos, e informen a sus representantes sobre la política y aseguren que sus representantes también sigan la política.
Políticas y directrices
Todas las facturas válidas deben enviarse a:
Mass General Brigham
Atención: Accounts Payable
399 Revolution Drive Suite 327
Somerville, MA 02145
Si su empresa debe fondos a Mass General Brigham, por favor envíe un memo de crédito o un cheque de reembolso a la dirección a continuación, especificando claramente la información relacionada con el reembolso.
Mass General Brigham
A la atención de: Accounts Payable
399 Revolution Drive Suite 327
Somerville, MA 02145
A menos que se acuerden arreglos alternativos por escrito, los reembolsos deben pagarse dentro de los 45 días posteriores al cierre del trimestre correspondiente.
Los reembolsos deben pagarse mediante cheque (no se aceptan transferencias ni memos de crédito) a esta dirección:
Administrador de Reembolsos
Gestión de la Cadena de Suministro
Mass General Brigham
399 Revolution Drive, Suite 310
Somerville, MA 02145-1446
Un desglose electrónico del reembolso (aclarando las compras relacionadas) debe ser entregado a PHSSCMRebates@partners.org cuando se envíe un cheque.
Guía del proveedor
La Guía del Proveedor de Mass General Brigham ayudará a los proveedores a cumplir con nuestras políticas y entender nuestro proceso de adquisición. Vuelva pronto para aprender más sobre nuestras políticas de cadena de suministro, valores y preguntas frecuentes.
Programa de Compra de Impacto (IPP)
¿Qué es el IPP?
Introducido en 2025, el Programa de Compras de Impacto (IPP) es la iniciativa de Mass General Brigham diseñada para avanzar en nuestra misión a través de una adquisición responsable y con impacto. Nuestro objetivo es aumentar nuestro gasto con empresas locales, pequeñas, de veteranos y de personas con discapacidades, reconociendo que nuestras decisiones de compra impactan directamente en el bienestar económico y social de las comunidades a las que servimos.
¿Cómo avanza el Programa de Compras de Impacto los Cuatro Pilares de Mass General Brigham?
Atención al paciente
Una base de suministro fuerte y receptiva asegura que nuestros clínicos y cuidadores tengan las herramientas que necesitan para ofrecer una atención excelente.
Investigación e innovación
Valoramos la innovación y la adaptabilidad de nuestra comunidad de proveedores, cualidades que contribuyen al éxito de nuestras actividades de investigación.
Educación y capacitación
Aspiramos a liderar con el ejemplo y desarrollar un modelo de adquisiciones que refleje nuestros valores institucionales y apoye el desarrollo de futuros líderes en salud.
Comunidad
Al esforzarnos por trabajar con empresas locales y pequeñas, contribuimos a la creación de empleos locales, la inversión comunitaria y la mejora de las condiciones socioeconómicas, todo lo cual está vinculado a una mejor salud.
Cómo hacer negocios con nosotros
- Registre su empresa: Comience registrando su empresa en nuestro Portal de Proveedores:
- Complete su perfil: Asegúrese de incluir detalles sobre el tamaño de su empresa, propiedad, productos o servicios ofrecidos y certificaciones relevantes.
- Conéctese y participe: Si es nuevo en hacer negocios con hospitales o tiene alguna pregunta, le animamos a que se comunique con nuestro equipo.
- Manténgase informado: Asista a nuestros eventos de divulgación para comprender mejor cómo posicionar su negocio dentro del sistema de adquisiciones de Mass General Brigham.
Lo que ofrecemos a los proveedores
- Un equipo receptivo comprometido a ayudar a las empresas pequeñas y locales a navegar nuestro proceso de adquisiciones
- Acceso a departamentos y proyectos que se ajusten a su capacidad (cuando estén disponibles)
- Presentaciones a contratistas más grandes para oportunidades potenciales de subcontratación
- Orientación sobre registro, documentación y preparación para licitaciones
Agradecemos su interés en asociarse con nosotros. Si bien no podemos garantizar resultados, estamos comprometidos a hacer que nuestro proceso de adquisiciones sea accesible para los proveedores locales. Ya sea que sea un proveedor de atención médica experimentado o un vendedor por primera vez, lo invitamos a comunicarse, registrarse y explorar cómo podemos trabajar juntos. Para más información sobre el programa o si tiene alguna pregunta, comuníquese con dshahin@mgb.org. Gracias. ¡Esperamos tener noticias de usted!