Informações de Fornecedores e Prestadores
Políticas e diretrizes
A Mass General Brigham (anteriormente Partners HealthCare) (Cliente) exige que os fornecedores (Empresa) realizem determinadas verificações de antecedentes dos funcionários da Empresa designados para trabalhar em uma unidade da Mass General Brigham por mais de três semanas ou que tenham qualquer tipo de acesso a Informações de Saúde Protegidas. Além disso, o pessoal temporário que atuar por qualquer período deve atender a esses requisitos. Espera-se que a Empresa mantenha documentação da conformidade com esses requisitos e seja capaz de demonstrar conformidade, se solicitado. Se um funcionário da Empresa não conseguir atender satisfatoriamente a esses requisitos, a Empresa deve entrar em contato com o Cliente antes que o funcionário comece a trabalhar para a Mass General Brigham para determinar os próximos passos. Qualquer/todas as comunicações contendo informações pessoais devem ser enviadas por e-mail seguro/criptografado.
Dúvidas sobre esses padrões devem ser direcionadas à Polícia e Segurança em: policecori@partners.org.
Baixe o documento de Verificação de Antecedentes (PDF) para os detalhes deste requisito.
Atualizado em junho de 2022
A Mass General Brigham exige que todos os representantes de fornecedores/vendedores, contratados, consultores e pessoal temporário que trabalharão no local em qualquer instalação da Mass General Brigham ou na residência de pacientes sejam vacinados contra a gripe (se trabalhando durante a temporada de gripe, de 15 de setembro a 30 de abril).
Além disso, representantes de fornecedores/vendedores, contratados, consultores e pessoal temporário que trabalham no local em um hospital Mass General Brigham , instalação de saúde ou residência de pacientes por mais de três semanas também devem atender aos Requisitos Adicionais de Prevenção de Infecções. Baixe o documento de Padrões de Prevenção de Infecções (PDF)
Leia as Perguntas Frequentes sobre Padrões de Prevenção de Infecções para Empresas (PDF)
Atualizado em 15 de junho de 2025
A Mass General Brigham Incorporated contratou a Green Security para o credenciamento de fornecedores e prestadores. Os representantes dos fornecedores que precisarem de acesso às áreas de atendimento ao paciente na maioria das unidades do Mass General Brigham devem estar registrados e obter um crachá junto à Green Security para poderem entrar nas áreas de atendimento ao paciente/clínicas.
Baixe o documento completo de Crachá e credenciamento no local (PDF)
Atualizado em dezembro de 2020
Obrigações de Seguro para Empresas que Fornecem Bens e Serviços
Este documento descreve as obrigações de seguro para empresas que fornecem bens ou serviços à Mass General Brigham e suas afiliadas.
Baixe o documento completo de Obrigações de Seguro (PDF)
Atualizado em janeiro de 2025
Como organização sem fins lucrativos, a Mass General Brigham leva muito a sério suas responsabilidades fiduciárias, e esse foco na contenção razoável de custos se aplica à nossa rede de prestadores de serviços. Os seguintes requisitos se aplicam às despesas de viagem cobradas à Mass General Brigham e suas afiliadas:
- Qualquer tempo gasto por qualquer funcionário da Empresa (“Funcionário da Empresa”) ou agentes da Empresa se deslocando de e para suas casas não contará como tempo gasto na prestação de quaisquer Serviços ao Cliente. Qualquer tempo adicional gasto por um Funcionário da Empresa ou tais agentes viajando a pedido específico do Cliente contará como tempo gasto na prestação de Serviços ao Cliente. Esse tempo deverá ser previamente aprovado por escrito pelo Cliente e estará sujeito a quaisquer limites máximos de pagamento acordados pelas partes para qualquer projeto específico definido.
- As viagens (aéreas, de trem etc.) devem ser sempre na classe econômica, independentemente da duração da viagem.
- Aluguel de carros deve ser de classe padrão/completa ou inferior, a menos que uma classe diferente de carro seja documentada como menos cara. Gasolina, pedágios, seguro e taxas de estacionamento para veículos alugados também serão reembolsados, mas não multas de estacionamento, infrações de trânsito, etc. Se um veículo pessoal estiver sendo utilizado, a quilometragem será reembolsada à taxa federal de quilometragem de POV (atualmente $0,545/milha, mas atualizada anualmente) e pedágios e taxas de estacionamento serão reembolsados.
- Despesas totais com refeições e despesas incidentais não podem exceder a taxa da Administração Geral de Serviços (GSA) federal estabelecida para a região onde o trabalho será realizado (disponível em: https://www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates). Em dias de viagem, o reembolso será de 75% do per diem federal para a região.
- Acomodações razoáveis para um quarto individual padrão em um hotel de médio porte serão reembolsadas. Acomodações de longo prazo devem ser buscadas sempre que financeiramente vantajosas.
- Aluguel de filmes, taxas de academia, lavanderia, etc. não são reembolsáveis, nem despesas de telefonemas não diretamente relacionadas ao projeto.
- Para situações ou despesas incomuns, entre em contato com seu contato comercial do Mass General Brigham para orientação. Eles podem consultar a Política de Viagem dos Funcionários da Mass General Brigham para fornecer orientações adicionais detalhadas.
- Recibos originais devem ser fornecidos para reembolso de hotel, carro e viagens de avião. Refeições e despesas incidentais serão pagas conforme o per diem federal, a menos que o Cliente solicite o contrário.
Baixe o documento de Requisitos de Despesas de Viagem (PDF)
Atualizado em dezembro de 2020
O fornecedor reconhece que, caso as faturas não sejam apresentadas de acordo com esta seção, o Mass General Brigham (Cliente) não poderá garantir o pagamento pontual das taxas.
Pedidos e faturas
O fornecedor deve apresentar a(s) fatura(s) para pagamentos devidos aqui após o recebimento da aprovação por escrito do Cliente dos Serviços e/ou Entregáveis. Para garantir o pagamento pontual e correto, o fornecedor reconhece e concorda em cumprir os seguintes procedimentos operacionais padrão para recebimento de pedidos, faturamento e resolução de casos de falta de pagamento. A falha em seguir os procedimentos abaixo pode resultar em atraso no pagamento.
Recebimento de pedidos
Os pedidos da Mass General Brigham devem ser acompanhados por um PO no formato padrão de Mass General Brigham: Um número de pedido deve ser uma sequência de 11 caracteres que começa com o prefixo “PO-“, seguido por 8 dígitos.
O fornecedor deve reconhecer e confirmar todos os detalhes do pedido dentro de 24 horas após o recebimento.
EDI. O método preferido da Mass General Brigham para confirmações de pedidos de compra é via EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados) através do GHX. Se sua organização é capaz desse método, entre em contato com POConfirmations@MGB.org.
EMAIL. As confirmações de pedidos podem ser enviadas para POConfirmations@MGB.org.
Faturamento
Os termos de pagamento padrão para o Cliente são Net 45 dias a partir da data da fatura.
Todas as faturas devem conter, no mínimo: o número da fatura, a data da fatura, o número do pedido de compra e o endereço de pagamento.
Apenas 1 pedido de compra pode ser listado por fatura. Não mais do que 1 fatura pode ser listada por página. Múltiplas faturas não podem ser combinadas em páginas únicas.
As faturas não devem incluir juros ou encargos por atraso no pagamento.
Acordos, planilhas do Excel, extratos ou qualquer coisa além de uma Cópia da Fatura em PDF ou imagem TIF não serão aceitos
Por favor, envie apenas 1 cópia de cada fatura.
Métodos de faturamento
EDI: O método preferido de faturamento do Mass General Brigham é via EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). Se sua organização é capaz desse método de entrega de faturas, por favor, entre em contato PHSMMISVENDORUPDATE@partners.org
Correio: Envie faturas contendo o número do Pedido de Compra em cada página para:
Mass General Brigham, aos cuidados de: Contabilidade
399 Revolution Drive Suite 327 Somerville, MA 02145
Email: Faturas que são transmitidas por email para: PHSPOINVOICE@PARTNERS.ORG devem seguir os requisitos técnicos abaixo.
- As faturas DEVEM ser enviadas como anexos que sejam um arquivo ".PDF" ou ".TIF" não criptografado com uma profundidade de bits máxima de 24.
- Os anexos devem conter apenas faturas (por favor, não inclua páginas de capa, extratos, acordos, etc.).
- O número da ordem de compra DEVE constar e estar visível em cada fatura.
- Por favor, limite uma fatura a cada PDF.
OBSERVAÇÃO: Ao enviar uma fatura com um número de pedido de compra escrito à mão, use apenas tinta preta Outras tintas coloridas não escaneiam bem, e o número do pedido de compra muitas vezes é ilegível.
Pagamento
Consultas sobre pagamento podem ser direcionadas ao departamento de Suporte às Operações da Cadeia de Suprimentos pelo telefone (617) 726-2142.
Resolução de pagamento não/curto
Se o Fornecedor tomar conhecimento de qualquer problema relacionado ao pagamento, a empresa deve contatar o Suporte às Operações da Cadeia de Suprimentos pelo telefone (617) 726-2142. Enquanto as partes estiverem envolvidas em discussões comerciais de boa-fé destinadas a resolver tais questões, os pedidos não serão retidos.
Os fornecedores devem contatar nosso departamento de Suporte às Operações da Cadeia de Suprimentos pelo telefone (617) 726-2142 imediatamente assim que uma fatura se tornar vencida ou for determinada como paga a menos.
Todas as submissões ao Suporte de Operações da Cadeia de Suprimentos requerem um número de ticket, que pode ser obtido ligando para (617) 726-2142. Um novo número de ticket é emitido para cada caso/chamada. Uma vez que um ticket é obtido, faturas que requerem resolução podem ser enviadas por e-mail para o endereço fornecido.
Submissões ao Suporte de Operações da Cadeia de Suprimentos que não forem acompanhadas pelo número de ticket correto para as faturas enviadas não serão aceitas.
Despesas de viagem ou outras despesas do próprio bolso
As despesas de viagem e outras despesas do próprio bolso devem estar em conformidade com os Requisitos de Despesas de Viagem do Mass General Brigham (PDF) , incluindo a documentação das despesas reais, quando necessário, e um limite para as despesas de viagem e outras que não deve exceder nove por cento (9%) do total de taxas pagas, a menos que as Partes concordem de outra forma por escrito.
O Cliente deverá reembolsar o Fornecedor por despesas razoáveis diretamente relacionadas aos Serviços, exclusivamente na medida em que o Cliente tenha autorizado tais despesas por escrito com antecedência.
Baixe o Documento de procedimentos de faturamento (PDF)
Atualizado em fevereiro de 2025
O Mass General Brigham espera que os fornecedores cujo software ou hardware será utilizado em nosso ambiente de produção sigam os Requisitos de Gestão de Mudanças de TI.
Baixe o documento completo de Gestão de Mudanças de Serviços de Informação (PDF)
Atualizado em dezembro de 2020
O Mass General Brigham acolhe e apoia suas relações com os Fornecedores e possui diversas maneiras de interagir com eles. Essas relações são essenciais para apoiar a missão do Mass General Brigham de fornecer, promover e apoiar cuidados de saúde de alta qualidade e de ponta, pesquisa e educação médica. Ao mesmo tempo, a Mass General Brigham reconhece que essas relações podem dar origem a conflitos de interesse que criam o risco de introduzir viés, ou a aparência de viés, na forma como o Mass General Brigham realiza sua missão e suas operações comerciais. Para gerenciar esse risco, a Mass General Brigham possui uma política abrangente sobre conflito de interesses que aborda a preocupação com possíveis vieses em todos os diferentes tipos de relações que a Mass General Brigham mantém com os fornecedores.
Um componente principal da política de conflitos de interesse de Mass General Brigham que é relevante no contexto de contratos comerciais é uma proibição abrangente de presentes de todos os Fornecedores. Essa proibição se aplica a todos os funcionários de Mass General Brigham, incluindo todos os médicos empregados em tempo integral e meio período, e a outros indivíduos quando atuam na capacidade de Mass General Brigham. A definição de presentes proibidos por esta política inclui muitas coisas que os Fornecedores estão acostumados a oferecer a seus clientes; abrange refeições, viagens, ingressos para eventos esportivos, cestas de feriado e até itens de valor mínimo, como canetas e canecas de café. Além deste padrão de Mass General Brigham, médicos e outros prescritores estão sujeitos a requisitos estaduais e federais particularmente rigorosos sobre a aceitação de itens ou serviços de fornecedores de produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos, e presentes de Fornecedores também podem violar leis anti-suborno.
Além de proibir presentes oferecidos diretamente a pessoas afiliadas à MGH, a política de presentes da Mass General Brigham proíbe presentes a uma instituição afiliada à Mass General Brigham que tenham como objetivo final o uso ou benefício pessoal de pessoas da Mass General Brigham — como, por exemplo, um presente a um departamento da Mass General Brigham na forma de alimentos ou apoio para uma refeição departamental destinada aos seus membros.
Como fornecedores da Mass General Brigham, esperamos que as empresas estejam cientes e sigam esta política de presentes, informem seus representantes sobre a política e garantam que seus representantes também a sigam.
Políticas e diretrizes
Todas as faturas válidas devem ser enviadas para:
Mass General Brigham
A/C: Departamento Financeiro
399 Revolution Drive, Suite 327
Somerville, MA 02145
Se sua empresa deve valores à Mass General Brigham, por favor, envie um memorando de crédito ou cheque de reembolso para o endereço abaixo, especificando claramente as informações relacionadas ao reembolso.
Mass General Brigham
A/C: Departamento financeiro
399 Revolution Drive Suite 327
Somerville, MA 02145
A menos que arranjos alternativos sejam acordados por escrito, os rebates devem ser pagos em até 45 dias após o fechamento do trimestre relevante.
Os rebates devem ser pagos por cheque (não são aceitos pagamentos por transferência bancária ou memorandos de crédito) para este endereço:
Administrador de Rebates
Gestão da Cadeia de Suprimentos
Mass General Brigham
399 Revolution Drive, Suite 310
Somerville, MA 02145-1446
Um detalhamento eletrônico do rebate (esclarecendo as compras relacionadas) deve ser enviado para PHSSCMRebates@partners.org quando um cheque for enviado.
Fornecedor guia
O Guia do Fornecedor da Mass General Brigham ajudará os fornecedores a cumprir nossas políticas e entender nosso processo de aquisição. Volte em breve para saber mais sobre nossas políticas de cadeia de suprimentos, valores e perguntas frequentes.
Programa de Compra de Impacto (IPP)
O que é o IPP?
Introduzido em 2025, o Programa de Compras de Impacto (IPP) é a iniciativa do Mass General Brigham projetada para avançar nossa missão por meio de aquisições responsáveis e impactantes. Nosso objetivo é aumentar nossos gastos com empresas locais, pequenas, de propriedade de veteranos e de pessoas com deficiência, reconhecendo que nossas decisões de compra impactam diretamente o bem-estar econômico e social das comunidades que atendemos.
De que forma o Programa de Compras de Impacto contribui para os quatro pilares da Mass General Brigham?
Cuidado ao paciente
Uma base de suprimentos forte e responsiva garante que nossos clínicos e cuidadores tenham as ferramentas necessárias para oferecer um excelente atendimento.
Pesquisa e inovação
Valorizamos a inovação e a adaptabilidade de nossa comunidade de fornecedores, características que contribuem para o sucesso das nossas atividades de pesquisa.
Educação e treinamento
Nosso objetivo é liderar pelo exemplo e desenvolver um modelo de compras que reflita nossos valores institucionais e apoie o desenvolvimento de futuros líderes em saúde.
Comunidade
Ao nos esforçarmos para trabalhar com empresas locais e pequenas, contribuímos para a criação de empregos locais, investimento na comunidade e melhoria das condições socioeconômicas - tudo isso está ligado a uma melhor saúde.
Como fazer negócios conosco
- Registre sua empresa: Comece registrando sua empresa em nosso Portal de Fornecedores:
- Complete seu perfil: Certifique-se de incluir detalhes sobre o tamanho da sua empresa, propriedade, ofertas de produtos ou serviços e certificações relevantes.
- Conecte-se e envolva-se: Se você é novo em fazer negócios com hospitais ou tem alguma dúvida, incentivamos você a entrar em contato com nossa equipe.
- Mantenha-se informado: Participe de nossos eventos de divulgação para entender melhor como posicionar sua empresa dentro do sistema de compras do Mass General Brigham.
O que oferecemos aos fornecedores
- Uma equipe responsiva comprometida em ajudar pequenas empresas locais a navegar em nosso processo de compras
- Acesso a departamentos e projetos que se adequem à sua capacidade (quando disponível)
- Apresentações a contratantes maiores para potenciais oportunidades de subcontratação
- Orientação sobre registro, documentação e como estar "pronto para licitar"
Agradecemos seu interesse em fazer parceria conosco. Embora não possamos garantir resultados, estamos comprometidos em tornar nosso processo de compras acessível a fornecedores locais. Seja você um fornecedor de saúde experiente ou um vendedor de primeira viagem, convidamos você a entrar em contato, se registrar e explorar como podemos trabalhar juntos. Para mais informações sobre o programa ou se você tiver alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail dshahin@mgb.org. Obrigado. Aguardamos seu contato!